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2017年深圳市龍華區大浪街道辦事處部門預算草案

來源:龍華區大浪街道辦事處 日期:2017年02月10日 【字體:

  本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門的職能和主要工作任務編制。草案所列內容準確真實完整,依法接受區人民代表大會審查監督。

  部門法人簽字:王建文

  第一部分  部門概況

  一、主要職能

  (一) 貫徹執行國家法律、法規、規章和區政府的決定命令、指示,完成上級部署的各項任務;

  (二)加強基層政權建設,領導社區工作站,指導社區居民委員會工作,促進居民自治,及時向上級政府反映居民的意見和要求,負責處理人民來信和來訪;

  (三)加強社會主義精神文明建設,開展教育、科技、文化、衛生、體育等工作;

  (四)負責維護社會穩定和社會治安綜合治理工作,開展人民調解和治安保衛工作,處置轄區突發事件,做好應急指揮和協調工作;

  (五)維護老人、婦女、兒童、殘疾人和歸僑、僑眷的合法權益;

  (六)參與新建、改建居住區的公共建筑、市政設施配套項目的驗收工作,參與城中村(舊村)改造工作,協助有關部門對公共建筑、市政配套設施的使用進行監督管理;

  (七)負責城市管理工作和協助綜合執法工作;

  (八)按有關規定組織、協調、指揮轄區有關領域的執法工作;

  (九)負責勞動管理和安全生產監督工作;

  (十)負責計劃生育工作,加強人口管理和出租屋管理;開展擁軍優屬和擁政愛民等各項民政工作,做好人民武裝工作;

  (十一)興辦社會福利事業,做好社會救助和其他社會保障工作;

  (十二)加強社區建設,開展便民、利民的社區服務;

  (十三)優化投資環境,做好為企業服務工作,規范監管集體經濟企業,促進轄區經濟發展等事項;

  (十四)承辦區政府交辦的其他事項。

  二、機構編制及交通工具情況

  大浪街道辦事處內設 21 個科(室):黨工委辦公室、統計辦公室、組織人事科、宣傳文化科、人民武裝部、經濟科技科、人口與計劃生育科、社會事務科、紀檢監察科(審計辦公室)、集體資產管理辦公室(財政辦公室)、城市建設科、勞動辦公室、安全生產監察管理辦公室、消安委辦公室、執法隊(城市管理辦公室)、維穩及綜治辦公室、應急指揮中心、交通預聯辦公室、工會、團委、婦聯、司法所、信訪辦公室。下設16 個事業單位:機關后勤服務中心、文化體育中心、市政服務中心、人事人才服務中心、流動人口和出租屋綜合管理所、企業服務中心、建設工程事務中心、計劃生育服務中心、動植物防疫檢疫中心、水務管理中心、會計核算中心、勞動保障服務中心、法律援助服務中心、成人文化技術學校、土地整備中心、時尚城服務中心。

  大浪街道辦事處總編制數296人,實有人數265人 ;離休0人,退休24人。已實行公務用車改革,實有車輛83輛。

  三、機關運行經費情況安排說明

  2017年大浪街道機關運行經費共2922,其中水電費328萬,物業管理費673萬,租賃費1009萬,培訓費40萬,工會經費53萬,福利費53萬,公務用車維護費332萬,其他交通費用82萬,其他商品和服務支出352萬。

  四、2017年主要工作目標及績效目標

  在區委區政府堅強領導下,搶抓機遇,真抓實干,以更高的標準、更大的干勁、更實的作風全面推進各項工作。突出抓好安全生產、查處違法建筑、環境提升、社區建設、干部隊伍建設等基礎性工作;力爭在產業升級、城市更新項目、大型公共配套建設、重點片區規劃建設等方面有較大突破;進一步細化城市管理治理,確保社會大局平穩,為黨的十九大召開營造良好社會環境。

  第二部分  部門預算收支總體情況

  一、收入情況

  2017年深圳市龍華區大浪街道辦事處部門預算當年收入145,223萬元,比2016年部門綜合預算收入增加64,055萬元,增長79%,其中:剔除政府投資項目同口徑比2016年部門綜合預算收入增加 11,115萬元,增長14% 。

  二、支出情況

  2017年深圳市龍華區大浪街道辦事處部門預算支出145,223萬元,比2016年部門綜合預算支出增加  64,055萬元,增長79%,其中:剔除政府投資項目同口徑比2016年部門綜合預算支出增加 11,115萬元,增長14% 。增長原因:費隨事轉增加預算收入口徑,在職人員養老金改革,人員工資、房租等行政運行成本增加、社區機構改革,垃圾清運服務單價提高等因素。

  第三部分  部門預算支出具體情況(不含政府投資項目)

  深圳市龍華區大浪街道辦事處部門預算支出92,283萬元,包括工資福利支出5,318萬元、商品和服務支出2,922萬元、對個人和家庭的補助支出2,008萬元、項目支出82,035萬元(其中包括專項資金支出4,500 萬元和上級專項轉移支付支出1萬元)。

  (一)工資福利支出5,318萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)商品和服務支出2,922萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費、租賃費和工會經費等公用經費。

  (三)對個人和家庭補助支出2,008萬元,主要是包括住房公積金、房補、退休費等。

  (四)項目支出82,035萬元,具體包括:

  1. 辦事處日常運作和公共服務支出36,957萬元

  2. 小額零星工程支出1,318萬元;

  3. 行政后勤事務支出3,810萬元;

  4. 文化體育事務支出1,180萬元;

  5. 市政服務事務支出19,691萬元;

  6. 人才人事服務事務支出334萬元;

  7. 出租屋綜合管理事務支出7,657萬元;

  8. 企業服務事務支出367萬元;

  9. 建筑工程事務支出468萬元;

  10. 計劃生育服務事務支出422萬元;

  11. 動植物防疫檢疫事務支出161萬元;

  12. 水務管理事務支出701萬元;

  13. 會計核算事務支出454萬元;

  14.公共就業服務和職業技能鑒定機構支出1,393萬元;

  15. 法律服務事務支出200萬元;

  16. 其他成人教育支出64萬元;

  17. 國土資源規劃及管理支出191萬元;

  18. 文化產業發展專項支出2,167萬元;

  19. 專項資金支出4,500 萬元

  第四部分  政府采購預算情況

  2017年深圳市龍華區大浪街道辦事處采購預算總額3,212萬元,包括貨物類采購預算2,232萬元,服務類采購預算980萬元。

  第五部分  專項資金預算情況

  2017年龍華區大浪辦事處專項資金預算總額4,500萬元,包括: 1.時尚產業集聚類資助1,000萬;2.時尚企業創新類資助500萬;3.時尚人才類資助500萬;4.品牌建設類資助1,000萬;5.產業發展環境類資助1,500萬。

  第六部分  政府投資項目預算情況

  2017年深圳市龍華區大浪街道辦事處處政府投資項目預算總額52,940萬元,其中辦事處申報政府投資項目104個,申報資金47,021萬元,城管切塊類(通過區城管局申報)項目33個,申報資金5,919萬元。

  第七部分  “三公”經費財政撥款預算情況

  一、“三公”經費的單位范圍

  深圳市龍華區大浪街道辦事處因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括辦本級和16個下屬事業單位。

  二、“三公”經費財政撥款情況說明

  2017年“三公”經費財政撥款預算337.6萬元,比2016年“三公”經費財政撥款預算減少26.4萬元。

  1.因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元。為進一步規范因公出國(境)經費管理,我區因公出國(境)經費完全按零基預算的原則根據區因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用,因此各單位2017年因公出國(境)經費預算數為零,在實際執行中根據計劃據實調配。

  ⒉公務接待費。2017年預算數5.6萬元,比2016 年減少26.4萬元。2017年預算減少原因主要是2017年我辦嚴格遵守中央八項規定及《黨政機關厲行節約反對浪費條約》、《關于進一步厲行節約嚴格規范公務接待的通知》,減少公務接待費用,當年實際支出數大幅下降。

  ⒊公務用車購置和運行維護費。2017年預算數332萬元。其中:公務用車購置費2017年預算數0萬元,比2016年預算數增加0萬元;公務用車運行維護費2017年預算數332萬元,與2016年預算數持平。

  第八部分  部門預算績效管理情況

  一、實施部門預算績效管理的單位范圍

  深圳市龍華區大浪街道辦事處實施部門預算績效管理的單位范圍包括:深圳市龍華區大浪辦事處共1家單位。

  二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

  2017年深圳市龍華區大浪街道辦事處共1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標(具體見附表)。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后,需于次年3月底前開展預算績效自評或績效評價,形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況,選取部分項目或單位實施重點績效評價。

  第九部分  其他需要說明情況

  因預算編制文件要求,報告及附表中所有預算金額均只填列整數,不保留小數點。

  第十部分 名詞解釋

  1、“三公”經費:一般公共預算財政撥款支出和以前年度結轉資金中安排的公務用車購置費、公務用車運行費、公務接待費和因公出國(境)費。

  2、機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費之和。

  附表:一、部門收支預算總表.pdf

  二、部門收入預算總表.pdf

  三、部門支出預算總表.pdf

  四、基本支出預算表.pdf

  五-1、項目支出預算表.pdf

  五-2、政府投資項目支出預算表.pdf

  六、財政撥款收支總體情況表.pdf

  七、一般公共預算支出情況表.pdf

  八、政府性基金預算支出情況表.pdf

  九、國有資本經營預算支出情況表.pdf

  十、上級專項轉移支付支出預算表.pdf

  十一、政府采購預算表.pdf

  十二、“三公”經費財政撥款預算情況表.pdf

  十三、績效管理項目表.pdf

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